1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-184-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE PORTÓN ELÉCTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación AVENIDA MAXIMO LIRA 315 Comuna Arica Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MAXIMO LIRA 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIMPO REPUESTOS Razón Social OLIMPO REPUESTOS SPA R.U.T. 77.100.734-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OLIMPO REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 1 Unidad MANTENCIÓN, REPARACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO, SEGÚN LO INDICADO EN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.100.734-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.021.655-0 Ver adjunto