1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-258-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CCPAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-001 del sistema OTROS MATERIALES, RE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 53693,43 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad RODILLO ESPONJA LIZCAL 318 18CM RODILLO ESPONJA LIZCAL 318 18CM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 53102102 Overol y sobretodo para hombre 4 Unidad BUZO DESECHABLE BLANCO BUZO DESECHABLE BLANCO $ 2.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.864 $ 8.864 53102102 Overol y sobretodo para hombre 2 Unidad PASTA MURO 1KG PASTA MURO 1KG $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450 53102102 Overol y sobretodo para hombre 4 Unidad VENENO PARA RATONES VENENO PARA RATONES $ 2.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.644 $ 10.644 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad ESMALTE AGUA CERESITA P&F BLANCO SAT 4GL ESMALTE AGUA CERESITA P&F BLANCO SAT 4GL $ 108.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.538 $ 216.538 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad RODILLO ESPONJA LIZCAL 312 12CM RODILLO ESPONJA LIZCAL 312 12CM $ 3.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.711 $ 9.711 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad MANGUERA JARDÍN ½ CON ACCESORIOS 20 MTS MANGUERA JARDÍN ½ CON ACCESORIOS 20 MTS $ 23.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.890 $ 23.890

Total Neto	$ 282.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.693
TOTAL OC	$ 336.290