1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057513-220-CC25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION SILLON DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA PRAT N 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 622 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación AVDA PRAT N 145 Comuna * Impuesto 144704 Dirección de Envío de la Factura AVDA PRAT N 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WESTMED Razón Social WESTMED LIMITADA R.U.T. 77.926.475-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WESTMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 4 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVAS SILLON DENTAL DRA. TORRES DR. SANCHEZ BOX DENTAL 8 BOX DENTAL 9 MANTENCION PREVENTIVAS SILLON DENTAL DRA. TORRES DR. SANCHEZ BOX DENTAL 8 BOX DENTAL 9 $ 190.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.600 $ 761.600

Total Neto	$ 761.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.704
TOTAL OC	$ 906.304