1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1221016-353-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Gira de estudio alumnos Liceo Eugenio María de Hos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Desarrollo de La Reina Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina R.U.T. 71.378.000-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 292 del sistema Netcore. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina R.U.T. 71.378.000-6 Dirección de Facturación Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 789846308 Razón Social LATITUD 90 S A R.U.T. 78.984.630-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 789846308 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad Gira de estudio alumnos Liceo Eugenio María de Hostos Gira de estudio alumnos Liceo Eugenio María de Hostos $ 656.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.000 $ 656.000

Total Neto	$ 656.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 656.000

Justificación de exención de impuesto