1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1751-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios de ejecución de planes de medios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1751-3-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASE Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra agustinas 1382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 364 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui N° 139 Comuna Santiago Impuesto 3461512,53 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arena chile S.A Razón Social ARENA CHILE S A R.U.T. 99.585.140-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arena chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 1 Global Campañas comunicacionales de seguridad vial 1751-3-LR23 Brief campaña radial y BTL Oct-Nov 2024 Campañas comunicacionales de seguridad vial 1751-3-LR23 Brief campaña radial y BTL Oct-Nov 2024 $ 18.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.218.487 $ 18.218.487

Total Neto	$ 18.218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.461.513
TOTAL OC	$ 21.680.000