1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-158-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4525-223-COT25 -A-87/478/504/468 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 del sistema S. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 142198,09 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BZ COMERCIALIZADORA Razón Social BZ COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 77.697.894-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BZ COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad ARTICULOS DE ASEO PARA 04 UNIDADES EDUCATIVAS DE HUALPEN, SEGUN ANEXOS ADJUNTOS, LA FACTURA SE TENDRA QUE EMITIR POR CADA COLEGIO, LAS ENTREGAS SERAN POR CADA COLEGIO.   $ 748.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.411 $ 748.411

Total Neto	$ 748.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.198
TOTAL OC	$ 890.609