Orden de Compra. Nº
4247-513-AG24
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COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL DE EMPLEABILIDAD 2.024 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-425-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-513-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL DE EMPLEABILIDAD 2.024 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-425-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140593 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Caupolican 1147
Comuna
Punitaqui
Impuesto
38000
Dirección de Envío de la Factura
Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVOR SpA
Razón Social
INVERSIONES VOR SPA
R.U.T.
77.192.382-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVOR SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131611
Palas para basura
200
Unidad
PALAS PLASTICAS DE ASEO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
Total Neto
$ 200.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.000
TOTAL OC
$ 238.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
79.722.860-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.192.382-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.456.854-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.542.561-K
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.808.773-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto