Orden de Compra. Nº
1348-91-AG24
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ARTÍCULOS DE ASEO REGISTRO CIVIL
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1348-91-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE ASEO REGISTRO CIVIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Regional X Región
Razón Social
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
R.U.T.
61.002.025-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 401 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
R.U.T.
61.002.025-9
Dirección de Facturación
AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ N°600
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
28500
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ N°600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAPELES AUSTRAL
Razón Social
PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.404.653-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
100
Rollo
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO 300 MTS. Ver archivo adjunto con los Términos Técnicos de Referencia.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
47131603
Esponjas
150
Unidad
ESPONJA LAVALOZAS AMARILLA Y VERDE: Ver archivo adjunto con los Términos Técnicos de Referencia.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 150.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.500
TOTAL OC
$ 178.500
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.814.443-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.947.348-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.948.287-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.949.182-K
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.546.702-9
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto