Orden de Compra. Nº
2092-121-AG24
"
Compra material escritorio SAAT Liceo Tecnologico Villa Alemana
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2092-121-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Compra material escritorio SAAT Liceo Tecnologico Villa Alemana
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T.
60.902.028-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 201 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T.
60.902.028-8
Dirección de Facturación
Arlegui N°852
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
37749,2
Dirección de Envío de la Factura
Arlegui N°852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-10-2024
Título
Descripción
Direccción de entrega insumos
Los insumos deben ser entregados en Avenida Valparaíso 133, Villa Alemana
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
90850245
Razón Social
ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO
R.U.T.
9.085.024-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
90850245
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
Resmas tamaño carta
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.990
$ 28.990
14111610
Cartulina
5
Unidad
Cajas de opalina corrugada blanca 180 grs. tamaño carta de 100 hojas cada una
$ 7.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.100
$ 38.100
44122103
Corchetes
10
Unidad
Cajas de corchetes 26/6
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
44121712
Recambios para marcadores
36
Unidad
Recarga plumones de pizarra (12 negra, 12 azul y 12 roja)
$ 785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.260
$ 28.260
44121708
Marcadores
15
Unidad
Marcador/plumón de pizarra (recargable) rojo
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.530
$ 19.530
44121708
Marcadores
15
Unidad
Marcador/plumón de pizarra (recargable) azul
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.530
$ 19.530
44121708
Marcadores
15
Unidad
Marcador/plumón de pizarra (recargable) negro
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.530
$ 19.530
60101732
Apuntadores o punteros
1
Unidad
Puntero laser tipo lápiz
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
Resmas tamaño oficio
$ 3.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.790
$ 34.790
Total Neto
$ 198.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.749
TOTAL OC
$ 236.429
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.994.089-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.765.630-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
5.561.040-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
9.085.024-5
Ver adjunto