1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-148-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra AdquIsición de Mobiliario Clínico y de Uso Común Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-159-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 5473020,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGROUPE S.A. Razón Social INTERGROUPE S.A. R.U.T. 76.719.470-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTERGROUPE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 1 Unidad Mobiliario de uso común adjudicado: N°/MOBILIARIO/PRODUCTO. 25 ARMARIO PLÁSTICO MULTIUSO GRANDE. 31 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO CAPACIDAD SOBRE 150 KG. 40 KARDEX METÁLICOS 4 CAJONES. 42 MESA DE REUNIÓN REDONDA 1,20 M DIÁMETRO. 48 ORGANIZADOR DE ACERO PERFORADO DE HERRAMIENTAS DE PARED 90X45CM CON GANCHOS. 56 SILLA ISO TAPIZADA AMARILLA ECOCUERO BOX DE ATENCIÓN. 57 SILLA ISO TAPIZADA AZUL ECOCUERO BOX DE ATENCIÓN. 59 SILLA ISO TAPIZADA ROJA ECOCUERO BOX DE ATENCIÓN. 60 SILLA ISO TAPIZADA VERDE ECOCUERO BOX DE ATENCIÓN. 61 SILLAS TIPO CAJERA. 62 SILLÓN DE ESCRITORIO ERGONÓMICO, CON APOYA BRAZOS Y APOYA CABEZA. Se envía la presente Orden de Compra, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Punto 10 y 13.2. El Despacho será de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas, Punto 3.   $ 28.805.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.805.370 $ 28.805.370

Total Neto	$ 28.805.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.473.020
TOTAL OC	$ 34.278.390