1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3481-182-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
FI_ EDUCACIÓN FISICA PERSONAL DE PLANTA 543000 (1100040002) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Regimiento N° 12 "Sangra" |
Razón Social |
REGIMIENTO 12 "SANGRA" |
R.U.T. |
61.101.015-K |
Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur KM 1015 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
REGIMIENTO 12 "SANGRA" |
R.U.T. |
61.101.015-K |
Dirección de Facturación |
Panamericana Sur KM 1015 |
Comuna |
Puerto Varas |
Impuesto |
24654,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur KM 1015 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
Razón Social |
GASCO GLP S A
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R.U.T. |
96.568.740-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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