1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1347-47-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFEE BREAK CURSO DE CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Magallanes y de la Antártic Ch Razón Social REG CIVIL E IDENT PUNTA ARENAS R.U.T. 61.002.492-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 618 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 105 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REG CIVIL E IDENT PUNTA ARENAS R.U.T. 61.002.492-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 618 Comuna Punta Arenas Impuesto 55882,42 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 618 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA AUSTRAL Razón Social CARLOS ALBERTO BARRIENTOS CÁRCAMO R.U.T. 13.971.216-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES , EN LA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE GENERO Y EQUIDAD DIA 31-07-24.-   $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000