1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-363-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-24-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 251063226 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OREGON SECURITY Razón Social OREGON SECURITY SPA R.U.T. 76.459.099-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OREGON SECURITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 9 Mes SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS SERVICIOS POR LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2025 VALOR MENSUAL NETO $ 146.820.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.321.385.400 $ 1.321.385.400

Total Neto	$ 1.321.385.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.063.226
TOTAL OC	$ 1.572.448.626