1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-84-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION GIMNASIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 13986,28 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO EDUARDO Razón Social COMERCIAL TRONCOSO EIRL R.U.T. 76.456.153-8 Sucursal ROBERTO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 4 Unidad ZINC ONDULADO X 3.00 m ZINC ONDULADO $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.184 $ 62.184 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad ADHESIVO SIKA FLEX ADHESIVO SIKA FLEX $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428

Total Neto	$ 73.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.986
TOTAL OC	$ 87.598