Orden de Compra. Nº
923000-127-SE24
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SUMINISTRO POR ALIMENTOS COLEGIOS OLIVAR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
923000-127-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO POR ALIMENTOS COLEGIOS OLIVAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
923000-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T.
69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T.
69.081.400-5
Dirección de Facturación
PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO
Comuna
Olivar
Impuesto
43137,6627
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DEBORA ORELLANA BECERRA
Razón Social
DEBORA ANGELINA ORELLANA BECERRA
R.U.T.
15.114.051-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DEBORA ORELLANA BECERRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SALIDA PEDAGOGICA DE COLEGIO MARÍA VILLALOBOS ARTEGA, MES DE JULIO DE 2024, NOTA DE PEDIDO N°166: 44 SANDWICH JAMON QUESO, 44 AGUA MINERAL SIN GAS 500ML, 44 BARRA CEREAL 18 GRS Y 44 LECHE INDIVIDUAL 200ML. DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO POR ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE OLIVAR AÑO 2024.
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SALIDA PEDAGOGICA DE COLEGIO MARÍA VILLALOBOS ARTEGA, MES DE JULIO DE 2024, NOTA DE PEDIDO N°166: 44 SANDWICH JAMON QUESO, 44 AGUA MINERAL SIN GAS 500ML, 44 BARRA CEREAL 18 GRS Y 44 LECHE INDIVIDUAL 200ML. DESDE CONTRATO
$ 227.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 227.040
$ 227.040
Total Neto
$ 227.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.138
TOTAL OC
$ 270.178