Orden de Compra. Nº
2408-584-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2408-222-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2408-584-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2408-222-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T.
69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-584 del sistema 2152204003.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T.
69.170.100-K
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN Nº 399
Comuna
Los Angeles
Impuesto
125285,05
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN Nº 399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73101602
Servicios de producción de carbonato sódico (carbonato de sodio), o cloro o soda cáustica
1
Global
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS MANTENCION PISCINAS SALTO DEL LAJA, SEGUN INDICAN SUS EETT Y ANEXOS ADJUNTOS.-
$ 659.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 659.395
$ 659.395
Total Neto
$ 659.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.285
TOTAL OC
$ 784.680
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.003.913-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.684.947-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.313.257-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto