1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-382-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios de aseo en edificio Maipú N°410 Arica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 590 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 589771,02 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy Beretta Alarcon Razón Social FREDDY ELEUTERIO BERETTA ALARCÓN R.U.T. 5.353.451-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Freddy Beretta Alarcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicios de aseo en edificio Maipú N°410 Arica. Del 21.08 al 20.09.2024 Res. Ex. N°309 Solicitud N°2024090028 Servicios de aseo en edificio Maipú N°410 Arica. Del 21.08 al 20.09.2024 Res. Ex. N°309 Solicitud N°2024090028 $ 3.104.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.104.058 $ 3.104.058

Total Neto	$ 3.104.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.771
TOTAL OC	$ 3.693.829