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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230632-75-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230632-97-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA
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R.U.T. |
65.067.622-K |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
419989,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-04-2025 |
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Proveedor |
Gescom |
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Razón Social |
GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA
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R.U.T. |
77.994.821-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gescom |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Global | Adquisición de Materiales de Ferretería para proyecto “TRANSFERENCIA PROGRAMA TALCA APOYA Y CRECE” código Bip N° 40.047.230-0 detalle de Productos en archivo adjunto , indicando producto , cantidad y valor disponible por producto, la Factura debe llevar el mismo detalle e este archivo. | |
$ 2.210.473,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.210.473
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$ 2.210.473
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Total Neto
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$ 2.210.473
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 419.990
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$ 2.630.463
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.