1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-581-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR LIPOLCAL RUTA SALIDA ILQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-001 del sistema CASS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros 116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros 116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ARIEL Razón Social JAIME ARIEL HERNÁNDEZ SOTO R.U.T. 15.903.736-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME ARIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 25 Día TRANSPORTE ESCOLAR LIPOLCAL RUTA ILQUE (SALIDA) DESDE LICEO POLITECNICO SAN AGUSTIN-HUELMO- ILQUE (CRUCE CARDENAS COSTA) 35 KM DIARIOS. 30 ALUMNOS.   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.903.736-3 Ver adjunto