1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra reparación cielo Oficina Control de gestion SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-12-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 35 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 20685,68 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esymec Razón Social LUIS ALBERTO FERNANDEZ CID R.U.T. 8.898.600-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal esymec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 1 Metro Cuadrado CONVENIO DE SERVICIOS GENERALES PARA SSAN. Según anexo nº 01 CONVENIO DE SERVICIOS GENERALES PARA SSAN, Reparación cielo raso oficina control de gestion Empaste de Muro Tabique Plancha Yeso Carton dos manos Cambio Forro Yeso Carton de 18 mm SD Repintado Esmalte al agua dos manos $ 108.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.872 $ 108.872

Total Neto	$ 108.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.686
TOTAL OC	$ 129.558