1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1062-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS ACRILICAS TRANSPARENTES -PEM- 22.04.012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2325 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 70604 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR GOYE Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO R.U.T. 18.742.681-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR GOYE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 4 Unidad PLANCHAS ACRILICAS TRANSPARENTES: -TRANSPARENTE. -ESPESOR 4 MM. -DIMENSIONES 244 X 122 CM (APROXIMADO)   $ 92.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.600 $ 371.600

Total Neto	$ 371.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.604
TOTAL OC	$ 442.204

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.759.642-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto