Orden de Compra. Nº1057531-541-SE25 "Lic10 Prótesis Removibles mail 280225 Dental"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-541-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Lic10 Prótesis Removibles mail 280225 Dental
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057531-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 396
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dentec
Razón Social EDMUNDO VOLTAIRE PINCHEIRA GALLEGOS
R.U.T. 6.167.907-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal dentec
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122003
Servicios de personal odontológico auxiliar1Unidad no definidaServicios de Prótesis Prótesis removible acrílica y Prótesis Removible Metálica Según detalle adjunto en anexoServicios de: Prótesis removible acrílica y Prótesis Removible Metálica Según detalle adjunto en anexo $ 1.644.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644.000 $ 1.644.000
Total Neto $ 1.644.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.644.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.