1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
539819-30-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-25-COT24 ARRIENDO CAMION 20 mts.3 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UCHILE CEAC |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Avda. Vicuña Mackenna 79 oficina 201 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
28500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Vicuña Mackenna 79 oficina 201 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-03-2024 |
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Proveedor |
SEGA EIRL. |
Razón Social |
TRANSPORTES FLORA ROJAS QUINTEROS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.773.852-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEGA EIRL. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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