1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-46-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES JORNADA AUTOCUIDADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512, Lebu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 168 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 3944,4 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería y Juguetería Edumaco Razón Social MARIA ANGELICA BARTO BURGOS R.U.T. 16.388.216-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería y Juguetería Edumaco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 12 Unidad no definida detalles en doc. adjunto   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640 60121109 Blocs de dibujo 12 Unidad no definida detalles en doc. adjunto   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120

Total Neto	$ 20.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.944
TOTAL OC	$ 24.704