1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-96-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra GUANTES DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 187 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 Comuna Santiago Impuesto 50961,8 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nudo spa Razón Social NUDO SPA R.U.T. 77.296.433-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nudo spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad Se solicita la adquisición de guantes de seguridad, se adjuntan bases técnicas y listado de guantes que se necesitan, se debe ofertar por el 100% de lo solicitado, NO se evaluaran ofertas sin cotización.   $ 268.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.220 $ 268.220

Total Neto	$ 268.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.962
TOTAL OC	$ 319.182