1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-5406-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra (LER) TRASLADOS A. PATOLOGICA AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-134-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13336 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 15140,91 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOSERVAL Razón Social SOSERVAL SPA R.U.T. 88.834.700-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOSERVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 14 Unidad SOBRE HASTA 3 KILOS [530000016] SOBRE HASTA 3 KILOS [530000016] $ 4.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.322 $ 56.322 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad BULTO DE 0.1 A 3 KILOS [53000007] BULTO DE 0.1 A 3 KILOS [53000007] $ 4.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.684 $ 4.684 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad SERVICIO ESPECIAL [53000008] SERVICIO ESPECIAL [53000008] $ 18.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.683 $ 18.683

Total Neto	$ 79.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.141
TOTAL OC	$ 94.830