Orden de Compra. Nº
619284-297-SE23
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OT5 Movilidad Activa Norte Grande
"
Recuerde que el responsable del pago es Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
619284-297-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
OT5 Movilidad Activa Norte Grande
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
619284-14-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra
Razón Social
Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra
R.U.T.
61.980.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Teatinos N°950, Piso 16
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 764 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra
R.U.T.
61.980.000-1
Dirección de Facturación
Amunategui #139, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui #139, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Solutiva Ltda.
Razón Social
SOLUTIVA CONSULTORES LIMITADA
R.U.T.
76.582.410-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Solutiva Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81102202
Transporte urbano
1
Unidad
Orden de Trabajo N°5 “Análisis previo al diseño de ciclovías, comuna de Iquique"
Orden de Trabajo N°5 “Análisis previo al diseño de ciclovías, comuna de Iquique"
$ 19.573.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.573.800
$ 19.573.800
Total Neto
$ 19.573.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 19.573.800
Justificación de exención de impuesto