Orden de Compra. Nº
744835-483-SE24
"
MEDICAMENTOS FARMACIA B.S.J.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
744835-483-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MEDICAMENTOS FARMACIA B.S.J.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T.
69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-200 del sistema AREA SALUD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T.
69.255.100-1
Dirección de Facturación
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna
Lo Espejo
Impuesto
1047133,13
Dirección de Envío de la Factura
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Laboratorios Saval S.A
Razón Social
LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T.
91.650.000-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge
1
Unidad
REVISAR SOLICITUD DE MATERIALES N° F-50/2024, CON DETALLE DE PRODUCTOS
DE ACUERDO A COTIZACIÓN PRESENTADA POR OFERENTE
$ 5.511.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.511.227
$ 5.511.227
Total Neto
$ 5.511.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.047.133
TOTAL OC
$ 6.558.360