1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-160-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra LIBRERO MONTESOSSORI/SALS CUNAS VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904002/FAEP 2024 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 195701,33 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANDA WOOD TOYS Razón Social PANDA WOOD TOYS SPA R.U.T. 77.170.605-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PANDA WOOD TOYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121702 Libreros 11 Unidad LIBRERO MONTESSORI, DEBE VENIR ARMADO. ADJUNTAR FOTOGRAFIA. LIBRERO MONTESSORI $ 93.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.007 $ 1.030.007

Total Neto	$ 1.030.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.701
TOTAL OC	$ 1.225.708