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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3438-134-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CLORO PARA SER EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CASINO DE OFICIALES DEL INSTITUTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Infantería - ESCINF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile |
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile |
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 500 |
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Comuna |
San Bernardo |
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Impuesto |
375915 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emergenza SpA |
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Razón Social |
SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA
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R.U.T. |
77.082.051-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Emergenza SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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