1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-236-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK PLANIFICACION ESTRATEGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 342 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 129008,404 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA AUSTRAL Razón Social CARLOS ALBERTO BARRIENTOS CÁRCAMO R.U.T. 13.971.216-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 160 Unidad Servicio de Coffe break fecha de entrega el día 04 y 05 de junio en jornada completa Servicio de Coffe break fecha de entrega el día 04 y 05 de junio en jornada completa $ 4.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.040 $ 678.992

Total Neto	$ 678.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.008
TOTAL OC	$ 808.000