1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-118-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2024 Nombre de la Orden de Compra HORMIGON MAT. COMUNITARIOS SAE184 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 209 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 160097,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCREMAG S.A. Razón Social CONCREMAG S.A R.U.T. 76.301.094-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCREMAG S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 7 Metro Cúbico HORMIGON G20, SERA ACORDADA LA FECHA DE ENTREGA   $ 120.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.618 $ 842.618

Total Neto	$ 842.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.097
TOTAL OC	$ 1.002.715

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.301.094-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto