1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4267-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra B/R MATERIALES PARA LABORATORIO ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-397-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-397-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4855 del sistema 4855. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 702101,3 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERSIZE CHILE Razón Social ENERSIZE SPA R.U.T. 77.874.365-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENERSIZE CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121803 Vasos de precipitados de laboratorio 1 Global LINEA N° 1 : MATERIALES DE LABORATORIO LINEA 1 COMPLETA $ 1.558.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.558.620 $ 1.558.620 41121509 Pipetas Pasteur o de transferencia 1 Global LINEA N° 2 : INSUMOS DE LABORATORIO LIENEA 2 COMPLETA $ 2.136.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136.650 $ 2.136.650

Total Neto	$ 3.695.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.101
TOTAL OC	$ 4.397.371