Orden de Compra. Nº
3130-1372-SE24
"
INSUMOS TRAUMATOLOGICOS, REQ. 25672 (LICIT.)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-1372-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS TRAUMATOLOGICOS, REQ. 25672 (LICIT.)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3130-36-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.640 AÑO 2024 DEL SECTOR PÚBLICO.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
49695,26
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BIOMET CHILE S A
Razón Social
BIOMET CHILE S A
R.U.T.
96.863.710-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BIOMET CHILE S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad
TORN. MAXVPC 2.5X20MM., CÓD. 233225020
$ 193.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.110
$ 193.110
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
2
Unidad
AGUJA KIRSCHNER 95MM., CÓD. 231209095
$ 34.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.444
$ 68.444
Total Neto
$ 261.554
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.695
TOTAL OC
$ 311.249