Orden de Compra. Nº
2770-142-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-31-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2770-142-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-31-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2770-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Facturación
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna
Maipú
Impuesto
7983193,33
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Entrega del Servicio
Esta contratación deberá regirse según lo indicado en bases administrativas, técnicas y anexo económico.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y CO - Casa Matriz
Razón Social
HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.700.760-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y CO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Global
“JORNADA DÍA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SISTEMA DE SALUD CHILENO”, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.
EVENTO CON SERVICIO INTEGRAL PARA 620 PERS. APROXIMADA CON UN VALOR DE 66.915.- MAS IVA POR PERSONA
$ 42.016.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016.807
$ 42.016.807
Total Neto
$ 42.016.807
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.983.193
TOTAL OC
$ 50.000.000