1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-69-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 33489,495 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R Y R Razón Social MARCO ANTONIO RETAMALES PINO R.U.T. 14.049.665-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal R Y R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES ADJUNTAS N°48302, N°48303, AREAS VERDES. ADQUISICION DE MATERIALES CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES ADJUNTAS N°48302, N°48303, AREAS VERDES. $ 176.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.261 $ 176.261

Total Neto	$ 176.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.489
TOTAL OC	$ 209.749