1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-327-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ERVICIO DE INTERNET ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-14-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra AV. ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 501344,45 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cable Santa Juana Limitada Razón Social SOC TELEVISIVA CABLE SANTA JUANA LIMITADA R.U.T. 77.967.380-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cable Santa Juana Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO DE INTERNET ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA. MES DE JUNIO 2024 SERVICIO DE INTERNET ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA. MES DE JUNIO 2024 $ 2.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638.655 $ 2.638.655

Total Neto	$ 2.638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.344
TOTAL OC	$ 3.139.999