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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-6034-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PLOTTER/AGOSTO 224 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA |
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA |
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
* |
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Impuesto |
39710 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRAF TECH SPA |
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Razón Social |
CRAF TECH INNOVATION SPA
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R.U.T. |
77.150.275-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRAF TECH SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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