1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058012-6784-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS URGENTE F. DOSIS UNITARIA/FOLITROPINA ALFA RECOMBINANTE 300 U.I. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058012-42-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8402 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla Comuna Punta Arenas Impuesto 47409,18 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181912 Folitropina 3 Unidad 216-0048 FOLITROPINA ALFA RECOMBINANTE 300 U.I.   $ 83.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.522 $ 249.522

Total Neto	$ 249.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.409
TOTAL OC	$ 296.931