1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-13-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra 01/2205001 SERVICIO ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO-MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 112 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 317938,65546184 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGE Razón Social COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. R.U.T. 76.411.321-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CGE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Unidad no definida CLIENTE Nº 2656061 AV LAS ENCINAS 0940 DEL 07-02-2024 AL 06-03-2024 boleta 398277595 CLIENTE Nº 2656061 AV LAS ENCINAS 0940 DEL 07-02-2024 AL 06-03-2024 boleta 398277595 $ 160.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.756 $ 160.756 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Unidad no definida CLIENTE Nº 2615836 GENERAL MACKENNA 574 DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024 boleta 397644322 CLIENTE Nº 2615836 GENERAL MACKENNA 574 DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024 boleta 397644322 $ 870.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.168 $ 870.168 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Unidad no definida CLIENTE Nº 2656019 CLARO SOLAR 1099 DEL 30-01-2024 AL 27-02-2024 boleta 397593228 CLIENTE Nº 2656019 CLARO SOLAR 1099 DEL 30-01-2024 AL 27-02-2024 boleta 397593228 $ 642.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.437 $ 642.437

Total Neto	$ 1.673.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.939
TOTAL OC	$ 1.991.300