1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-930-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra memo n°393- operaciones -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-974-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 250408,98 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHT-SS Razón Social CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.433.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHT-SS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Unidad SERVICIO MECANICO SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS : SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA NISSAN NAVARA PPU CWWK-14   $ 1.317.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.317.942 $ 1.317.942

Total Neto	$ 1.317.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.409
TOTAL OC	$ 1.568.351

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.433.830-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.433.830-8 Ver adjunto