1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN CALDERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3197-2-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206370122040100244412BH del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 995920,53 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EO Ltda. Razón Social COMERCIAL EO LIMITADA R.U.T. 76.227.322-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL EO Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad CUMPLIR TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO "ARTÍCULOS CALDERAS" CUMPLIR TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO "ARTÍCULOS CALDERAS" $ 5.241.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.241.687 $ 5.241.687

Total Neto	$ 5.241.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 995.921
TOTAL OC	$ 6.237.608