1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051173-85-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Prórroga del Servicio de catering y coffee break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaria General de la Presidencia Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda N°1160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Moneda 1160 Comuna Santiago Impuesto 2075630,3 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catering Frances Razón Social MARIA FRANCISCA DEPASSIER CATERING EMPRESA INVID R.U.T. 76.406.256-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Catering Frances Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Prórroga del Servicio de catering y coffee break para el Ministerio Secretearía General de la Presidencia.   $ 10.924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924.370 $ 10.924.370

Total Neto	$ 10.924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.075.630
TOTAL OC	$ 13.000.000