1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6649-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL DESDE LICITACION 2126-39-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-39-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11037 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación avenida videla s/n, bodega de economato Comuna Coquimbo Impuesto 3394920 Dirección de Envío de la Factura avenida videla s/n, bodega de economato 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3000 Rollo A02-0424 TOALLAS DE MANOS PAPEL EN ROLLO MARCADA TOALLAS DE MANOS PAPEL EN ROLLO, AUTOCOCRTE $ 5.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.868.000 $ 17.868.000

Total Neto	$ 17.868.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.394.920
TOTAL OC	$ 21.262.920