1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-691-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 769-13-LP24 CONVENIO SUMINISTRO COFFEE 2.1.2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-13-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1775 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación SIMON BOLIVA 523, ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 30305 Dirección de Envío de la Factura SIMON BOLIVA 523, ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAV SpA Razón Social LAV SPA R.U.T. 76.909.956-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAV SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad COFFEE BREAK FECHA: 09.07.2024 HORARIO : 14:00 HRS. LUGAR: CHACABUCO # 3082, COSAM CALAMA ALT. N° 1 COFFEE BREAK FECHA: 09.07.2024 HORARIO : 14:00 HRS. LUGAR: CHACABUCO # 3082, COSAM CALAMA ALT. N° 1 $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.500 $ 159.500

Total Neto	$ 159.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.305
TOTAL OC	$ 189.805