1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-462-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna * Impuesto 104310,449275362 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO CAMILO HENRIQUEZ MORALES Razón Social FERNANDO CAMILO HENRIQUEZ MORALES R.U.T. 18.899.919-0 Sucursal FERNANDO CAMILO HENRIQUEZ MORALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ASEO Y MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2024. CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ASEO Y MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2024. $ 654.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.311 $ 654.311

Total Neto	$ 654.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 104.310
TOTAL OC	$ 758.621