1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-20-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro DAO Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 500270 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Razón Social COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L. R.U.T. 77.110.874-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121705 Sacos de arena para urnas 1 Global Contrato de suministro de Sacos, Escobas y palas -Sacos de escombros 5000 unidades -Escobas 130 unidades -Palas 100 unidades -Barres hojas 20 unidades $ 2.633.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.633.000 $ 2.633.000

Total Neto	$ 2.633.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.270
TOTAL OC	$ 3.133.270