Orden de Compra. Nº
1736-2225-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-1494-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1736-2225-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-1494-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.013 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
Javiera Carrera Nro 736.
Comuna
El Bosque
Impuesto
25268,1
Dirección de Envío de la Factura
Javiera Carrera Nro 736.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RAYENGRAF
Razón Social
SOFÍA ALEJANDRA MORA MUÑOZ
R.U.T.
12.531.820-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RAYENGRAF
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad
LIENZOS. - SE SOLICITA COTIZACIÓN FORMAL POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES EN DETALLE. SE ADUNTA DOCUMENTACIÓN CON LA INFORMACIÓN DETALLADA. Memo No800/1157/2024. (REVISAR ARCHIVO ADJUNTO).
$ 52.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.990
$ 52.990
82101501
Letreros publicitarios
1000
Unidad
VOLANTES. - SE SOLICITA COTIZACIÓN FORMAL POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES EN DETALLE. SE ADUNTA DOCUMENTACIÓN CON LA INFORMACIÓN DETALLADA. Memo No800/1157/2024. (REVISAR ARCHIVO ADJUNTO).
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
Total Neto
$ 132.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.268
TOTAL OC
$ 158.258
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.531.820-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.125.888-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
10.495.809-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.181.967-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.852.553-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.579.931-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.998.336-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.426.298-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.316.003-3
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.566.418-5
Ver adjunto