1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-243-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Cupón de gas para el CESFAM Lumaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 121980 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALAS Distribuciones Razón Social DISTRIBUCIONES ALVARO ARANEDA E.I.R.L. R.U.T. 77.749.008-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALAS Distribuciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 30 Unidad CUPONES DE GAS de 15 KG.ADJUNTAR COTIZACION FORMAL,ESPECIFICACIONES E IMAGENES.   $ 21.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.000 $ 642.000

Total Neto	$ 642.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.980
TOTAL OC	$ 763.980

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.749.008-7 Ver adjunto