1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-198-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PISCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES PARA DESPACHO ENTREGA DEL SERVICIO DEBE SER COORDINADO CON ERIC CASTRO FONO: +56998648411,  5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS FENIX SPA Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS FENIX SPA R.U.T. 77.880.822-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS FENIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad REPARACIÓN FILTRACIÓN CAÑERIAS DE PISCINAS, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDORES DEBERAN ESPECIFICAR TODO LO SOLICITADO EN DESCRIPCION DE ESTA COMPRA ÁGIL. REPARACIÓN FILTRACIÓN CAÑERIAS DE PISCINAS, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDORES DEBERAN ESPECIFICAR TODO LO SOLICITADO EN DESCRIPCION DE ESTA COMPRA ÁGIL. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.011.303-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.880.822-6 Ver adjunto